撫順市朝鮮族第一中學(xué)2024年部門預(yù)算公開說明

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分2024年部門預(yù)算表

一、2024年收支預(yù)算總表

二、2024年收入預(yù)算總表

三、2024年支出預(yù)算總表

四、2024年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年一般公共預(yù)算支出表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年項目支出預(yù)算表

十、2024年支出功能分類預(yù)算表

十一、2024年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2024年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、2024年債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2024年政府采購支出預(yù)算表

十五、2024年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2024年部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、2024年部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

1. 實施初高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2．學(xué)校占地面積26，572㎡，建筑面積17，305.57㎡，綠化面積3500㎡，擁有現(xiàn)代化的教學(xué)樓、實驗樓、體育館和宿舍樓。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： 遼寧省撫順市朝鮮族第一中學(xué)

第二部分 部門預(yù)算公開表

撫順市朝鮮族第一中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表

附件：撫順市朝鮮族第一中學(xué)2024年預(yù)算公開表.xlsx

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入；支出包括：教育支出（一般公共服務(wù)）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

撫順市朝鮮族第一中學(xué)2024年收支總預(yù)算 1483.38萬元。

收入預(yù)算增減情況：

2024年，撫順市朝鮮族第一中學(xué)部門收入預(yù)算1483.38萬元，比上年減少了58.73 萬元，下降3.81%，減少主要原因：義務(wù)教育免教材項目支出減少及2023年在職轉(zhuǎn)退休6人等；按照資金來源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金0萬元)1454.54萬元（含項目收入），同比減少了59.92萬元，下降3.96%，減少主要原因：義務(wù)教育免教材項目支出減少及2023年在職轉(zhuǎn)退休6人等；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入 28.84萬元，同比增加1.19萬元，增長4.30 %，增加主要原因：高中部招生數(shù)多。

支出預(yù)算增減情況：

2024年，撫順市朝鮮族第一中學(xué)部門總體情況支出 1483.38萬元，比上年減少58.73萬元，下降3.81%，減少主要原因：義務(wù)教育免教材項目支出減少及2023年在職轉(zhuǎn)退休6人等。其中：基本支出1435.92萬元，比上年減少46.44萬元，下降3.13%，減少主要原因：2023年在職轉(zhuǎn)退休6人等；項目支出47.46萬元，比上年減少12.29萬元，下降20.57%，減少主要原因：義務(wù)教育免教材項目支出減少，補充公用經(jīng)費減少。    

二、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況說明

撫順市朝鮮族第一中學(xué)2024年財政撥款收支總預(yù)算 1454.54萬元，收入預(yù)算來源為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入1454.54萬元，行政事業(yè)性收費0萬元。按功能支出分類包括：教育支出（一般公共服務(wù)）1048.56萬元、社會保障和就業(yè)支出225.02萬元、衛(wèi)生健康支出70.16萬元、住房保障支出110.80萬元；按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出1263.94萬元，商品和服務(wù)支出99.14萬元，對個人和家庭的補助支出 44.00萬元，項目支出47.46萬元。

財政撥款收入預(yù)算增減情況：2024年財政撥款收入預(yù)算比上年減少了59.92萬元，減少了3.96 %。

財政撥款支出預(yù)算增減情況：2024年財政撥款支出預(yù)算比上年減少了59.92萬元，減少了3.96 %

  三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  撫順市朝鮮族第一中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出 1407.08萬元，其中：工資福利支出1263.94萬元，商品和服務(wù)支出99.14 萬元，對個人和家庭補助支出44.00萬元。

  人員經(jīng)費 1307.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費等。

商品和服務(wù)支出99.14萬元，主要包括：辦公費、水費、公用取暖費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出等。

  四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  撫順市朝鮮族第一中學(xué)2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0 萬元，其中：公務(wù)接待費用 0萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元。同比增加/減少0萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

撫順市朝鮮族第一中學(xué)2024年政府采購預(yù)算0萬元，共包括 0個采購項目。

（二）政府購買服務(wù)情況

撫順市朝鮮族第一中學(xué)2024年政府購買服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 截止2023年12月，我單位固定資產(chǎn)原值為2035.80萬元。

（四）預(yù)算績效情況

 2024年對基本支出預(yù)算填報了整體績效目標(biāo)；2024年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及四個項目，項目支出預(yù)算合計為47.46萬元。包括：其他非編制內(nèi)長期聘用人員32.46萬元，義務(wù)教育免費提供教科書（初中）0.44萬元，補充公用經(jīng)費10.56萬元，補充公用經(jīng)費（保運轉(zhuǎn)）4.00萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（五）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明

 2024年預(yù)算中沒有財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出、政府性基金預(yù)算支出、債務(wù)支出、政府采購支出、政府購買服務(wù)支出等事項和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。 

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

12.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。